金税盘服务费怎么抵扣
每年缴纳的金税盘服务费怎么做账及抵扣税费呢,下面介绍一下方法。
报销金税盘服务费时,登录金蝶系统的凭证管理模块,新增一个凭证,填写摘要内容
双击科目栏,选择对应的科目
金税盘服务费是属于管理费用,选择对应的二级科目
如果是现金支付的,则借管理费用,贷库存现金
如果当月需要用来抵扣增值税,如需做一笔借应交税费——应交增值税,借管理费用(借方红字)冲销管理费用
然后在国税申报网增值税纳税申报表中的附表四,填写本期发生额和本期抵扣额
填写完附表四后,接着填写增值税减免税申报明细表,在减税性质代码及名称那一栏,选择对应的项目,并填写本期发生额和本期实际抵减税额
最后填写主表的第23栏与增值税减免税申报明细表的数需一致。申报后就直接抵扣了。
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